關(guān)于施工策劃

  施工組織設(shè)計(jì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)施組)編制人員不注意收集閱讀輸入信息資料，直接拷貝其他工程的施組，稍作修改就提交審批，導(dǎo)致顧客的某些特殊要求在施組中無(wú)響應(yīng)，而本工程不適用內(nèi)容卻在施組中存在。

  公司總部相關(guān)部門(mén)審批項(xiàng)目部上報(bào)的施組時(shí)，缺少關(guān)鍵的編制依據(jù)(項(xiàng)目重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單、設(shè)計(jì)交流紀(jì)要、業(yè)主提交給項(xiàng)目部的資料、當(dāng)?shù)卣?guī)章等)，導(dǎo)致審批后的施組提交給監(jiān)理或業(yè)主時(shí)，存在很多問(wèn)題，或?qū)徟蟮氖┙M在施工過(guò)程中無(wú)法執(zhí)行。

  施組的審批程序倒置，施組已提交監(jiān)理或業(yè)主審批再報(bào)公司總部審批，或施組同時(shí)報(bào)送監(jiān)理、業(yè)主和公司總部審批，公司總部審批意見(jiàn)滯后于監(jiān)理或業(yè)主審批時(shí)間。

  分項(xiàng)工程施工方案與施組不一致，且沒(méi)有任何說(shuō)明。

  臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)不滿(mǎn)足JGJ46-2005規(guī)范要求，上一級(jí)的施組審批遺漏。

  關(guān)于運(yùn)行控制

  原始記錄或驗(yàn)評(píng)表、施工方案、技術(shù)交底中要求的控制參數(shù)不一致。

  重要設(shè)計(jì)變更后的補(bǔ)充交底證據(jù)缺失。如技術(shù)方案和工藝要求的變化、質(zhì)量控制要求的改變、重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源和控制措施的變化等。

  技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境監(jiān)管人員對(duì)相關(guān)控制要求不清楚，在巡查過(guò)程中不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和糾正偏差，導(dǎo)致監(jiān)理或業(yè)主頻繁發(fā)出監(jiān)理通知單或工程聯(lián)系單、整改通報(bào)等。

  對(duì)于一些重大設(shè)計(jì)變更，施工方案和驗(yàn)收記錄先于設(shè)計(jì)變更通知單，而施工方案和驗(yàn)收記錄卻沒(méi)有任何說(shuō)明。

  一些有見(jiàn)證點(diǎn)要求的工序、試驗(yàn)結(jié)果或檢驗(yàn)記錄沒(méi)有出來(lái)就已經(jīng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)工序，追溯不到授權(quán)放行的證據(jù)。

  驗(yàn)評(píng)記錄拷貝電子表格，常出現(xiàn)原表格內(nèi)容如日期、施工時(shí)間、工程量、驗(yàn)收部位等沒(méi)有全部改過(guò)來(lái)的情況。

  關(guān)于環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制

  盲目套用公司總部發(fā)布的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源清單，對(duì)本項(xiàng)目的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源識(shí)別不充分，本項(xiàng)目中一些不存在的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源被列入清單，導(dǎo)致環(huán)境因素或危險(xiǎn)源識(shí)別起不到預(yù)期的指導(dǎo)、監(jiān)督和控制作用。

  環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，對(duì)結(jié)合成本管理方面的識(shí)別不充分，如塌孔導(dǎo)致混凝土方量非預(yù)期增加，混凝土強(qiáng)度超等級(jí)導(dǎo)致成本非預(yù)期增大等。

  危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)，對(duì)員工健康造成影響的危險(xiǎn)源識(shí)別不充分，對(duì)有可能波及相關(guān)方方面的識(shí)別不充分，如堆碼物有可能因垮堆傷害玩耍兒童等;對(duì)伴生危險(xiǎn)源辨識(shí)不充分，如相關(guān)方對(duì)本組織有危害傾向的活動(dòng)或行為等。

  已識(shí)別環(huán)境因素或危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)論不合理，一些“一般”性質(zhì)的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源有控制目標(biāo)、控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案，而被列為“重要”性質(zhì)的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源卻沒(méi)有任何控制策劃輸出。

  已識(shí)別環(huán)境因素或危險(xiǎn)源控制措施的針對(duì)性不強(qiáng)，防治方法不具體，不能有效提高作業(yè)人員的防護(hù)能力，如某企業(yè)將危險(xiǎn)源“毒蛇咬傷”控制措施的策劃輸出為“配備蛇藥”，顯然該措施是無(wú)效甚至是有害的。

  環(huán)境因素或危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制策劃的成果沒(méi)有充分應(yīng)用到項(xiàng)目控制的各項(xiàng)環(huán)節(jié)(方案制定、目標(biāo)設(shè)定、交底、檢查、考核、合規(guī)性評(píng)價(jià)等)中。

  關(guān)于目標(biāo)和管理方案

  目標(biāo)設(shè)定太抽象，可測(cè)量性差，目標(biāo)測(cè)量結(jié)果的輸出無(wú)數(shù)據(jù)支持。

  對(duì)管理方案的理解有偏差，所有的管理方案與措施雷同，而真正制定和實(shí)施的管理方案又沒(méi)有視其為管理方案，如某企業(yè)制定了一項(xiàng)解決隧道深處施工空氣嚴(yán)重不合格問(wèn)題的方案，但將其視為技術(shù)方案而不是管理方案等。

  關(guān)于法律法規(guī)識(shí)別和應(yīng)用

  盲目套用公司總部發(fā)布的法律法規(guī)清單，導(dǎo)致對(duì)本項(xiàng)目的適用法律法規(guī)識(shí)別和收集不充分，一些本項(xiàng)目不適用的法律法規(guī)被列入清單中，而一引起對(duì)本項(xiàng)目有強(qiáng)制性約束的法規(guī)卻未識(shí)別出來(lái)。

  已收集法規(guī)適用條款未進(jìn)行系統(tǒng)識(shí)別、摘要、應(yīng)用策劃，也未利用適用法規(guī)條款檢驗(yàn)現(xiàn)行控制措施或管理制度的合規(guī)性，如爆破安全規(guī)程中明確要求裝藥人員不得穿化纖衣物、導(dǎo)火索使用前必須進(jìn)行燃速試驗(yàn)，但在某企業(yè)制定的爆破安全控制措施中無(wú)此內(nèi)容等。

  法規(guī)要求不一致時(shí)，選用原則不明確———當(dāng)均為有效的國(guó)家、地方、行業(yè)的法規(guī)，但要求不一致，且這些法規(guī)都被收錄在企業(yè)的法律法規(guī)清單中時(shí)，如何選用?

  關(guān)于過(guò)程監(jiān)測(cè)與改進(jìn)

  沒(méi)有正確使用ISO9001標(biāo)準(zhǔn)8.2.3條款給出的管理方法(ISO9001標(biāo)準(zhǔn)8.2.4條款對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)提出了要求，而標(biāo)準(zhǔn)8.2.3條款對(duì)策劃和管理工作質(zhì)量的檢驗(yàn)提出了要求)，致使該條款作用未被充分發(fā)揮。

  環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效主動(dòng)測(cè)量與合規(guī)性評(píng)價(jià)活動(dòng)沒(méi)有進(jìn)行系統(tǒng)策劃，測(cè)量參數(shù)、內(nèi)容、方式、頻度不明確，測(cè)量?jī)?nèi)容沒(méi)有覆蓋適用法規(guī)強(qiáng)制性條款要求，測(cè)量結(jié)果輸出無(wú)規(guī)律、無(wú)匯總或無(wú)累計(jì)數(shù)據(jù)支持。測(cè)量結(jié)果沒(méi)有作為合規(guī)性評(píng)價(jià)的輸入，合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)論的支持性證據(jù)不充分。

  被動(dòng)測(cè)量程序可操作性不強(qiáng)，具體操作人員沒(méi)有掌握適宜的方法，導(dǎo)致非預(yù)期事故、險(xiǎn)情、不符合出現(xiàn)后，無(wú)法通過(guò)被動(dòng)測(cè)量方法找到真正的控制失效點(diǎn)。

  關(guān)于采購(gòu)與分包

  收集的供方背景資料不全，或沒(méi)有關(guān)注供方背景資料時(shí)效性或失效的供方背景資料沒(méi)有及時(shí)更新。

  進(jìn)行供方評(píng)價(jià)時(shí)，組織對(duì)供方造成風(fēng)險(xiǎn)或不良影響的評(píng)價(jià)不充分，不能為簽訂采購(gòu)合同提供有效的輸入信息。

  收集的工程或勞務(wù)分包方重要崗位員工的證照資料不全，或沒(méi)有關(guān)注證照的時(shí)效性或失效的證明沒(méi)有及時(shí)更新。

  在對(duì)分包方的過(guò)程檢查中，策劃不全面，監(jiān)查點(diǎn)、檢查內(nèi)容不明確，難以發(fā)現(xiàn)深層次問(wèn)題。

  鋼筋抽樣無(wú)法追溯到其材質(zhì)書(shū)、到場(chǎng)鋼筋的爐批號(hào)與供應(yīng)商提供的材質(zhì)書(shū)對(duì)不上。